根据《海南省财政厅关于做好 2025 年预算公开工作的通知》（琼财支审〔2025〕37 号）、《海南省教育厅关于做好2025年省本级教育部门预算公开的通知》（琼教财〔2025〕5号）和《海南省教育厅关于2025年省本级教育部门预算的批复》（琼教财〔2025〕4号）文件要求，现将海南医科大学2025年单位预算进行公开，具体详见附件。

                                                                财务处

                                                             2025年2月10日

附件：

2025年海南医科大学单位预算

目录

第一部分   海南医科大学（海南省医学科学院）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2025年海南医科大学预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 单位收支总表

九、 单位收入总表

十、 单位支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2025年海南医科大学预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   海南医科大学（海南省医学科学院）概况

一、主要职能

（一）海南医科大学（海南省医学科学院）（下文简称海南医科大学）是海南省人民政府举办的全日制普通高等学校，具有独立法人资格，依法享有和履行相应权利义务，独立承担法律责任。海南医科大学为公益二类事业单位，贯彻落实党和国家以及省委、省政府高等教育工作的有关规定，按照《中华人民共和国高等教育法》实施高等教育工作。

（二）海南医科大学以医学门类为主体，理学、管理学、工学等多学科交叉、协调发展；以普通全日制本科教育为主，积极发展研究生教育，拓展留学生教育，遵循聚焦主业、严控规模、保证质量的原则，适当开展非全日制学历继续教育和非学历继续教育，培养医药类专业和管理人才，促进卫生事业发展。

（三）海南医科大学办学类型定位为教学研究型大学，充分发挥人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等五大职能，依法按照学院章程自主办学，开展教育教学和科研活动，提供医疗及其他社会服务，承担医学研究、学术交流和科技成果推广转化等方面工作。

二、机构设置

（一）海南医科大学内设45个机构及组织，包括15个党政管理机构，2个群团组织和28个二级学院及服务机构。   

（二）纳入海南医科大学2025年部门预算编制范围的二级（三级）预算单位包括：

1.党政管理机构

（1）党委办公室

（2）校长办公室（审计处、 医院管理办公室） 

（3）组织部（离退休工作处）

（4）人事处（教师工作部）

（5）宣传部（统战部）

（6）学校纪委(监察专员办公室)

（7）教务处

（8）学生工作指导委员会办公室（学生工作部）

（9）科技发展和学科建设处

（10）财务处

（11）武装保卫部（处）

（12）后勤与国有资产管理处

（13）基建房产管理处

（14）研究生处（研究生工作部）

（15）改革与发展政策研究室

2.群团组织

（1）工会

（2）团委

3.二级学院及服务机构

（1）基础医学与生命科学学院（基础医学研究院）

（2）临床医学院（附属海南医院）

（3）第一临床医学院（第一附属医院）

（4）第二临床医学院（第二附属医院）

（5）药学院

（6）中医学院（中医临床学院）

（7）管理学院（海南省医疗保障研究院）

（8）公共卫生学院

（9）国际护理学院

（10）口腔医学院（附属口腔医院）

（11）热带医学院（一带一路热带医学研究院、检验医学院）

（12）生物医学信息与工程学院（生物医药健康大数据中心）

（13）急诊创伤学院（国家紧急救援队）

（14）国际教育学院

（15）儿科学院

（16）全科医学与继续教育学院

（17）马克思主义学院（人文社会科学部）

（18）外语部

（19）体育部

（20）西英格兰学院

（21）图书馆（海南省医学信息研究所）

（22）档案馆

（23）杂志社

（24）现代教育技术中心

（25）临床技能实验教学中心

（26）科学实验中心

（27）招标与采购服务中心

（28）教育发展基金会办公室（校友办公室）

第二部分  2025年海南医科大学预算表

详见海南医科大学2025年单位预算公开表。

第三部分  2025年海南医科大学预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南医科大学2025年财政拨款收支总预算158,522.27万元，比上年预算数增加15,638.18万元，主要是政府性基金预算资金增加10,000万元，上年结转增加7,390.45万元。其中，收入总计158,522.27万元，包括一般公共预算本年收入131,165.44万元、上年结转17,189.28万元，政府性基金预算本年收入10,000.00万元、上年结转167.55万元；支出总计158,522.27万元，包括一般公共服务支出75.60万元、教育支出132,403.73万元、科学技术支出7,501.43万元、社会保障和就业支出3,977.79万元，卫生健康支出2,616.16万元， 城乡社区支出10,000.00万元，住房保障支出1,947.55万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南医科大学2025年一般公共预算当年拨款148,354.72万元，比上年预算数增加5,470.63万元，主要是基本支出增加752.07万元，项目支出增加4,718.57万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出75.6万元，占0.05%；教育支出132,236.18万元，占89.14%；科学技术支出7,501.43万元，占5.06%；社会保障和就业支出3,977.79万元，占2.68%；卫生健康支出2,616.16万元，占1.76%；住房保障支出1,947.55万元，占1.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）2025年预算数为75.6万元，比上年预算数增加24万元，主要是专利资助经费增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2025年预算数为131,659.38万元，比上年预算数增加1,770.71万元，主要是高等教育基本支出预算增加205.45万元，项目支出预算增加1,565.25万元。

3.教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）2025年预算数为576.8万元，比上年预算数增加36.40万元，主要是留学生人数增加，省级奖学金支持加大。

4.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2025年预算数为601.12万元，比上年预算数增加171.98万元，主要是我校省级自然科学基金项目获批数量增加。

5.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）2025年预算数为765.2万元，比上年预算数增加57.1万元，主要是我校科技人才队伍建设项目获批数量增加。

6.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2025年预算数为1,587.61万元，比上年预算数增加545.61万元，主要是我校其他应用研究支出项目获批数量增加。

7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2025年预算数为0.41万元，与上年预算数持平。

8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2025年预算数为31.76万元，比上年预算数减少63.24万元，主要是我校其他技术研究与开发支出项目2025年获批数量及支持资金减少。

9.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2025年预算数为34.06万元，比上年预算数减少39.37万元，主要是我校科技条件专项项目获批数减少。

10.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2025年预算数为384.65万元，比上年预算数减少1,908.95万元，主要是我校其他科技条件与服务支出项目2025年获批数量及支持资金减少。

11.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2025年预算数为10.91万元，比上年预算数增加2.91万元，主要是科普活动项目2025年获得支持资金增加。

12.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2025年预算数为10万元，与上年预算数持平。

13.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）2025年预算数为180万元，比上年预算数增加180万元，主要是国际交流与合作项目为2025年新获支持的项目。

14.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2025年预算数为814.21万元，比上年预算数减少668.21万元，主要是重点研发计划项目获批数减少。

15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025年预算数为3,081.51万元，比上年预算数增加2,973.46万元，主要是其他科学技术支出项目获批数量及资金支持增加。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为65.72万元，比上年预算数增加2.23万元，主要是提高了事业单位离休人员离休费标准。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为2,748.84万元，比上年预算数增加963.33万元，主要是我校加大人才引进力度，教职工人数增加，基本养老保险的缴费基数增大。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为1,153.66万元，比上年预算数增加319.11万元，主要是机关事业单位人数增加和缴费基数增大；

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为9.57万元，比上年预算数减少0.5万元，主要是抚恤人数变化导致的基本支出预算数减少。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为517.49万元，比上年预算数增加197.53万元，主要是基本公共卫生服务项目2025年获得支持资金增加。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为0.32万元，比上年预算数增加0.32万元，主要是重大公共卫生服务项目2025年获得支持资金增加。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出服务（项）2025年预算数为859.45万元，比上年预算数增加303.45万元，主要是培训农村订单学生人数增加导致该项预算增加。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1,047.57万元，比上年预算增加206.42万元，其中事业单位医疗基本支出预算减少35.18万元，项目支出预算增加241.6万元，主要是机关事业单位人数增加和缴费基数增大。

24.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2025年预算数为191.33万元，比上年预算增加12.55万元，主要是中医（民族医）药专项项目2025年获得支持资金增加。。

  25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为1,947.55万元，比上年预算增加406.79万元，主要是我校加大人才引进力度，教职工人数增加，公积金的缴费基数增大。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南医科大学2025年一般公共预算基本支出为27,035.53万元，其中：

人员经费23,411万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、通讯补助费、离休费、生活补助、奖励金等；

公用经费3,624.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、工作午餐费、生活补助（扶贫干部）、其他商品和服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

海南医科大学2025年一般公共预算“三公”经费预算数为18万元，其中：

因公出国（境）经费6万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：根据我校高质量发展工作需要，一方面加大国际招生宣讲和国际合作力度，提高我校国际知名度；另一方面为建立国际校友工作站，收集国际校友信息。根据我校安排的出国计划，2025年拟安排出国（境）团（组）5次，出国（境）21人。出国（境）团组主要包括：1.赴泰国、柬埔寨、印度尼西亚团组，目的地为泰国格乐大学及各国多所国际高中；人数为6人，天数为9天；2.赴英国团组，目的地为英国西英格兰大学，人数为6人，天数为5天；3.赴马来西亚、新加坡、越南团组，目的地为各国多所国际高中，人数为3人，天数为9天；4.赴俄罗斯、亚美尼亚、阿联酋团组，目的地为各国多所国际高中，人数为3人，天数为9天；5.赴巴基斯坦、印度团组，目的地为当地校友联络站，人数为3人，天数为8天。

公务用车购置及运行费0万元，公务用车购置费与上年持平，公务用车运行费较上年预算下降100%，下降的主要原因包括：我校公务用车运行费未在一般公共预算资金列支；公务车保有量7辆，无新购置计划。

公务接待费12万元，较上年预算增长100%，增长的主要原因包括：根据我校高质量发展工作需要，需对接的来访专家数量增加，计划接待48批432人。

（二）政府性基金预算“三公”经费预算

无此项内容。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南医科大学2025年政府性基金预算当年拨款10,167.55万元，比上年预算数增加10,167.55万元，主要是项目支出预算增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出167.55万元，占1.65%，城乡社区支出（类）支出10,000万元，占98.35%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）2025年预算数为167.55万元，比上年预算数增加167.55万元，主要是衰老与肿瘤国际研究中心科研设备更新置换项目预算增加。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2025年预算数为10,000万元，比上年预算数增加10,000万元，主要是桂林洋新校区项目新增了政府性基金拨款。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无此项内容。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南医科大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南医科大学2025年收支总预算183,903.57万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

海南医科大学2025年收入预算183,903.57万元，其中：上年结转17,356.83万元，占9.44%；一般公共预算拨款收入131,165.44万元，占71.32%；政府性基金预算拨款收入10,000万元，占5.44%；财政专户管理资金收入15,381.3万元，占8.36%；其他收入10,000万元，占5.44%。比上年预算数增加16,299.46万元，主要是政府性基金预算收入增加10,000万元、其他收入增加1,300万元，上年结转资金增加7,390.45万元，一般公共预算拨款收入减少1,752.26万元，财政专户管理资金收入减少638.72万元。

九、支出预算情况说明

海南医科大学2025年支出预算183,903.57万元，其中：基本支出42,416.83万元，占23.06%；项目支出141,486.74万元，占76.94%。比上年预算数增加16,299.46万元，主要是基本支出公用经费增加2,234.6万元，项目支出增加16,186.12，基本支出人员经费减少2,121.25万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2025年海南医科大学政府采购预算总额22,675.27万元，全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，海南医科大学本级及下属各预算单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车2辆，其他用车5辆。单位价值100万元以上设备101台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025年海南医科大学46个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算131,165.44万元、政府性基金10,000万元、财政专户管理资金15,381.3万元，其他收入10,000万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.支持海南医学院深化改革高质量发展项目，预算安排30,651.57万元，主要用于主要用于我校科研平台建设、学科建设、教育教学改革、教学运行及学生管理、研究生教育、国际交流与合作、公共服务体系建设等。绩效目标是受益实验室达20个及以上，维持学校日常运营，保障教育教学及学生事务管理工作，促进高层次人才队伍建设，为稳步推进“热带特色鲜明的国际化高水平医科大学”服务，资产采购成本低于2亿元。

2.支持海南医学院深化改革高质量发展（人才投入）项目，预算安排16,199.63万元，主要用于我校人才引进、博士后培养、师资队伍建设、中青年教师成长激励、教育教学改革激励、科研奖励等。绩效目标是引进人才数量达40人及以上，引进人才平均服务年限达3年及以上，科研启动经费设备购置成本低于4,474.4万元，持续提升海南医科大学影响力。

3.海南省医学科学院建设项目，预算安排8,196.01万元，主要用于医科院设备购置经费、日常运行经费等。绩效目标是建设课题组数达5个及以上，医科院正常运行率达90%及以上，设备购置成本低于4,460.67万元，设备验收合格率达100%，不断促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展。

4.海南省医学科学院建设（人才投入）项目，预算安排11,803.99万元，主要用于医科院引进人才引进。绩效目标是建设课题组数达5个及以上，引进学科高层次人才数量达20人及以上，设备购置成本低于836万元，持续推进重点科学研究进度，不断促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展。

5.中央支持地方高校发展项目预算安排4,399万元，主要用于教育教学、学科建设、科研平台建设、公共服务体系建设等。绩效目标是本专科生均拨款水平达1.2万元及以上，受益学生数达1.5万人及以上，设备购置成本低于608.5万元，学生毕业去向落实率达80%及以上，师生满意度达95%及以上。

6.学生资助补助（高校）项目，预算安排4,095.2万元，主要用于按省教育厅文件规定，为符合条件的品学兼优学生发放奖助学金。绩效目标是根据文件要求按时按标准发放奖、助学金、各类补助补偿，奖助学金覆盖面达90%及以上，学生满意度达85%及以上，围绕学生、服务学生、关照学生，全心全意服务学生成长成才。

7.桂林洋新校区项目，预算安排18,000万元，主要用于海南医科大学桂林洋新校区一期教学用房、科研用房、生活服务用房等修建工作。绩效目标是完成桂林洋校区的建设，实现弥补办学空间的不足，提升我校教学条件、扩大招生规模、提高教学质量，推动海南特色医学学科高水平大学建设，进而为海南医疗健康产业输送高质量人才。

8.海南医学院桂林洋新校区（二期）项目，预算安排10,000万元，主要用于海南医科大学桂林洋新校区二期建设。绩效目标是改善高等院校基本办学条件，加快补齐学生宿舍缺口，增强办学承载力，提高人才培养质量。

9.学科与专业建设项目，预算安排7,000万元，主要用于保障国家自然科学基金、横向课题等项目任务。绩效目标是项目验收合格率达90%及以上，资金使用率达80%及以上，文献购置成本低于346万元，确保项目顺利结题。

10.科技创新发展计划项目，预算安排3,000万元，主要用于保障省自然、重大科技专项等纵向项目任务。绩效目标是项目验收合格率达90%及以上，资金使用率达80%及以上，确保各类科研项目顺利开展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。