一、业务咨询问题

1、问：测序费多少金额需要签订合同？

答：根据2024年6月25日下发的“海南医科大学关于印发《海南医科大学合同管理办法》的 通知”中第三条规定：学校开展购置商品、技术开发、基建工程、 资产使 用与处置、购买服务类项目等项目金额在5万元及以上，需要明 确经济活动各方权利义务关系的，原则上必须签署书面合同。因此，测序费本属于服务类，应按此条执行。

2、购置的加工耗材但发票开的是技术服务费可以用耗材报销吗？

答：这个问题分两种情况进行处理。

（1）单纯采购耗材、只是发票开错了

咱们实际买的是实物耗材，按规定发票就必须开耗材、货物相关名目，现在开成服务费属于发票开错，不能直接报销，需要对方重新开具对应耗材的发票才行。

（2）确实是购买技术服务，耗材只是配套使用

如果本身是付费做检测、实验这类技术服务，各类试剂、耗材只是完成这项服务配套要用的材料，商家随服务费发票附上了全部耗材明细清单，这种情况可以报销，但要额外写清楚业务情况说明，交给项目负责人或者部门领导审核确认通过后，再走报销流程。

3. 问：润色服务是否可以报销？需要什么材料？

答：根据“海南医科大学科研项目经费使用 “负面清单”（试行）”文件中（二）具体性禁止清单中第六条指出：出版/文献/信息传播/知识产权事务支出科目中不得列支在被列为“预警期刊”的学术期刊上发表论文的费用； 不得支出在学术期刊上发表论文产生的润色费、翻译费。其他经费亦不可报销此类服务费。

4、问：由本单位出资举办的会议/培训本单位人员参会是否可以开票回本单位报销？

答：不可以。由本单位全额出资举办的会议/培训，本单位人员原则上不应收取会议/培训费，无需缴纳该项费用。

5、问：到外省参加其他单位举办的会议/培训属于举办培训吗？排版有误

答：不属于。到外省参加其他单位举办的培训属于参加会议/培训，纳入差旅费报销范畴，应按照差旅费有关规定进行报销。

6、问：购买教学、科研类材料如何报销？

答：因购买方式不同报销方式也分为三种：

（1）提倡使用学校的锐竞耗材平台进行购置，老师只需在锐竞平台提交购置需求即可，后续由学校统一结算。耗材是教务处管

（2）可通过学校（招采中心）集中采购或者二级单位分散采购的耗材供应商处进行购置，并按照科研、教学耗材管理办法进行验收及出入库后，由老师从财务系统“采购付款”类别中提交业务单报销。

（3）对于金额小于5万元（不含5万元）的耗材采购，分别按照科研、教学耗材管理规定和要求进行验收及出入库后，由老师从财务系统“一般报销”类别中提交业务单报销。

二、常见财务系统报错汇总问题

1.问：录入业务单收款人账号时，如提示是内部人员收款账号不能为空（以下图片所示报错内容），请问怎么解决？

答：老师个人收款信息需要自己维护（操作如下图）。

2.问：业务单录入时，如出现“未配置差旅一体化报销的报销流程”/“未配置内转支出流程”/“未配置发放流程”等报销流程未配置的情况报错（如下图所示），怎么办？

答：这个问题属于项目配置流程的相关问题，并不一定是不可报销，可先行咨询下预算科（电话66968382）是否可配置（项目是否有预算是否可开支），如有预算的话可直接配置，如没有那就不可配置。

3.问：差旅一体化报销，两个人出差，开了两张住宿费发票，出现需要合并住宿的提示。（如下图）

答：此种报错可能是业务单中存在多张同一城市的同一酒店的住宿发票，可进行合并录入报销，参考下图操作步骤：

4.问：遇到项目XXX任务、控制组、其他商品和服务预算可用余额不足，当前可用余额-xxx。（如下图）

答：此类报错是除“绩效、设备购置类以外”的经费预算可用额度不足所致，可通过查看项目明细账查询费用项可用余额，并根据需要进行预算调整，审批通过后进行报销。如还有其他问题可相应联系财务处预算科（电话66968382）进行咨询。